2015年度岱山县委党校决算公开
作者:办公室
2015年度岱山县委党校部门决算
一、部门基本情况
岱山县委党校的主要职能是:
(一)为在职干部提供教育培训;
(二)中高等学历教育(相关社会服务)
岱山县委党校部门决算为本级决算。
二、2015年度部门决算收支情况说明
(一)2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计384.15万元,其中:一般公共预算拨款341.5万元,政府性基金预算拨款40万元,其他收入1.63万元,上年结转1.02万元。
(二)2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出383.39万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出365.39万元,专项支出18万元。
2.按支出功能科目分类,包括教育支出320.28万元、医疗卫生支出9.07万元、住房保障支出14.13万元、其他支出39.92万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出341.84万元,政府性基金预算支出39.92万元,其他各类支出1.63万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
(一)教育支出财政拨款决算数为358.56万元,主要用于单位人员经费及办公费用和干部教育培训所需支出。
(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为9.07万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款决算数为14.13万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.28万元。主要用于接待上级党校调研及教师授课等支出,本年度因培训班次变化,接待费用减少。
其中,本单位国内公务接待2批次,14人次,共0.28万元。
2.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.7万元,比上年决算数下降31%。公务用车运行维护费决算1.7万元,主要用于干部教育所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.因公出国(境)费用无支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.教育经费支出情况
2015年度开支教育经费一般公共预算支出341.84万元,比上年度增加40.65万元,增长13.5%,主要原因是人员的增加及人员工资增加。
2.政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。
4.部门预算绩效情况
2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算18万元,实际支出18万元。
附件:1.2015年度岱山县级部门收支决算总表
2.2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度岱山县级部门收入决算总表
5.2015年度岱山县级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
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表01 |
2015年度岱山县级部门收支决算总表 |
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单位名称:中共岱山县委党校 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
341.5 |
一、教育支出 |
320.28 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
40 |
进修及培训 |
320.28 |
三、事业收入 |
|
干部教育 |
320.28 |
四、事业单位经营收入 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
五、其他收入 |
1.63 |
医疗保障 |
9.07 |
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|
行政单位医疗 |
9.07 |
|
|
三、住房保障支出 |
14.13 |
|
|
住房改革支出 |
14.13 |
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|
住房公积金 |
14.13 |
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四、其他支出 |
39.92 |
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
39.92 |
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
39.92 |
本年收入合计 |
383.13 |
本年支出合计 |
383.39 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
1.02 |
结转下年 |
0.76 |
收 入 总 计 |
384.15 |
支 出 总 计 |
384.15 |
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表02 |
2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表 |
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单位名称:中共岱山县委党校 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|
381.76 |
363.76 |
18 |
|
205 |
教育支出 |
318.64 |
300.64 |
18 |
|
进修及培训 |
318.64 |
300.64 |
18 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
318.64 |
300.64 |
18 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.13 |
14.13 |
|
|
229 |
其他支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
39.92 |
39.92 |
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表03 |
2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
单位名称:中共岱山县委党校 |
单位:万元 |
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经济分类科目 |
金额 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
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|
合计 |
|
323.84 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
129.69 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
42.27 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.45 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.28 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
10.6 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.65 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.93 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.51 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.38 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.22 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.41 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.83 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.41 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.02 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.1 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.23 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.94 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.77 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
103.79 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.38 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.07 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.13 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
70.4 |
|
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表04 |
2015年度岱山县级部门收入决算总表
单位名称:中共岱山县委党校 |
单位:万元 |
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总计 |
上年 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:财政专户资金 |
|
||||||||
384.15 |
1.02 |
381.5 |
341.5 |
40 |
|
|
|
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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表05 |
2015年度岱山县级部门支出决算总表
单位名称:中共岱山县委党校 |
|
|
单位:万元 |
||
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
383.39 |
365.39 |
18 |
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表06 |
|||
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表 |
||||||||
单位名称:中共岱山县委党校 |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
2015年度决算数 |
|
|||||
|
合计 |
0.28 |
|
|||||
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|||||
|
2.公务接待费 |
0.28 |
|
|||||
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|||||
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|||||
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