2015年度岱山县委党校决算公开

  作者:办公室




 

2015年度岱山县委党校部门决算

 

一、部门基本情况

岱山县委党校的主要职能是:

(一)为在职干部提供教育培训;

(二)中高等学历教育(相关社会服务)

岱山县委党校部门决算为本级决算。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计384.15万元,其中:一般公共预算拨款341.5万元,政府性基金预算拨款40万元,其他收入1.63万元,上年结转1.02万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出383.39万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出365.39万元,专项支出18万元。

2.按支出功能科目分类,包括教育支出320.28万元、医疗卫生支出9.07万元、住房保障支出14.13万元、其他支出39.92万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出341.84万元,政府性基金预算支出39.92万元,其他各类支出1.63万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)教育支出财政拨款决算数为358.56万元,主要用于单位人员经费及办公费用和干部教育培训所需支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为9.07万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为14.13万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.28万元。主要用于接待上级党校调研及教师授课等支出,本年度因培训班次变化,接待费用减少。

其中,本单位国内公务接待2批次,14人次,共0.28万元。

2.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.7万元,比上年决算数下降31%。公务用车运行维护费决算1.7万元,主要用于干部教育所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.因公出国(境)费用无支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1.教育经费支出情况

 2015年度开支教育经费一般公共预算支出341.84万元,比上年度增加40.65万元,增长13.5%,主要原因是人员的增加及人员工资增加。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆1辆,为一般公务用车。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算18万元,实际支出18万元。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度岱山县级部门收支决算总表

2.2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度岱山县级部门收入决算总表

5.2015年度岱山县级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度岱山县级部门收支决算总表

单位名称:中共岱山县委党校

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共预算财政拨款

341.5

一、教育支出

320.28

二、政府性基金预算财政拨款

40

进修及培训

320.28

三、事业收入


干部教育

320.28

四、事业单位经营收入


二、医疗卫生与计划生育支出

9.07

五、其他收入

1.63

医疗保障

9.07

 


行政单位医疗

9.07

 


三、住房保障支出

14.13

 


住房改革支出

14.13



住房公积金

14.13

 

 

四、其他支出

39.92

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

39.92

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

39.92

本年收入合计

383.13

本年支出合计

383.39

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额


 


九、上年结转

1.02

结转下年

0.76

     

384.15

     

384.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表

单位名称:中共岱山县委党校

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计


381.76

363.76

18


205

教育支出

318.64

300.64

18


  20508

进修及培训

318.64

300.64

18


    2050802

干部教育

318.64

300.64

18


210

医疗卫生与计划生育支出

9.07

9.07



21005

医疗保障

9.07

9.07



  2100501

行政单位医疗

9.07

9.07



221

住房保障支出

14.13

14.13



22102

住房改革支出

14.13

14.13



  2210201

住房公积金

14.13

14.13



229

其他支出

39.92

39.92



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

39.92

39.92



  2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

39.92

39.92



 

 

 

 

   

03

2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:中共岱山县委党校

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计


323.84

 

 

301

工资福利支出

129.69

 

 

30101

基本工资

42.27

 

 

30102

津贴补贴

48.45

 

 

30103

奖金

1.28

 

 

30104

社会保障缴费

10.6

 

 

30106

伙食补助费

0.65

 

 

30107

绩效工资

24.93

 

 

30199

其他工资福利支出

1.51

 

 

302

商品和服务支出

4.38

 

 

30201

办公费

0.22

 

 

30206

电费

0.41

 

 

30207

邮电费

0.83

 

 

30211

差旅费

0.41

 

 

30213

维修(护)费

0.22

 

 

30216

培训费

0.02

 

 

30226

劳务费

0.1

 

 

30228

工会经费

1.23

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.94

 

 

303

对个人和家庭的补助

189.77

 

 

30302

退休费

103.79

 

 

30305

生活补助

1.38

 

 

30307

医疗费

0.07

 

 

30311

住房公积金

14.13

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

70.4

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

04

2015年度岱山县级部门收入决算总表

单位名称:中共岱山县委党校

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

384.15

1.02

381.5

341.5

40




1.63

 



 















 

 

 

 

 

 

05

2015年度岱山县级部门支出决算总表

单位名称:中共岱山县委党校

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

383.39

365.39

18




 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:中共岱山县委党校

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

0.28

 

 

1.因公出国(境)费


 

 

2.公务接待费

0.28

 

 

3.公务用车购置及运行维护费


 

 

   其中:公务用车购置费


 

 

            公务用车运行维护费